贵港市低收入居民家庭经济状况核对中心
2015年部门决算
目 录
第一部分：贵港市低收入居民家庭经济状况核对中心概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：贵港市低收入居民家庭经济状况核对中心2015年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：贵港市低收入居民家庭经济状况核对中心2015年度部门决算情况说明
一、2015 年度收入支出决算总体情况。
二、2015 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2015 年度政府性基金支出决算情况。
四、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。
五、其他重要事项情况说明。
第一部分：贵港市低收入居民家庭经济状况核对中心概况
一、主要职能
我中心的主要职能是负责我市最低生活保障居民家庭、农村五保供养居民家庭经济状况核对工作；负责医疗救助、临时救助、住房救助、教育救助、司法救助等社会救助中低收入居民家庭经济状况核对工作。
二、部门决算单位构成
我中心是正科级财政全额拨款事业单位，隶属于市民政局，核定事业编制12名，现有在编在职人员9人，退休人员7人。
第二部分：贵港市低收入居民家庭经济状况核对中心 2015年部门决算报表
|
表一：收入支出决算总表 单位：万元 |
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收 入 |
支 出 |
|||
|
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
|
一、财政拨款 |
151.61 |
一、一般公共服务支出 |
||
|
二、事业收入 |
二、外交支出 |
|||
|
三、事业单位经营收入 |
三、教育支出 |
|||
|
四、其他收入 |
0.05 |
四、科学技术支出 |
||
|
五、文化体育与传媒支出 |
||||
|
六、社会保障就业 |
153.79 |
|||
|
…… |
||||
|
本年收入合计 |
151.66 |
本年支出合计 |
153.79 |
|
|
用事业基金弥补收支差额 |
结余分配 |
0.05 |
||
|
上年结转 |
2.63 |
年末结转与结余 |
0.44 |
|
|
收入总计 |
154.29 |
支出总计 |
154.29 |
|
表二：收入决算表
单位：万元
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合计 |
||||||||
|
类 |
社会保障和就业支出 |
151.66 |
151.66 |
0.05 |
||||
|
款 |
民政管理事务 |
151.66 |
151.66 |
0.05 |
||||
|
项 |
其他民政管理事务支出 |
151.66 |
151.66 |
0.05 |
||||
表三：支出决算表
单位：万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
|||||||
|
类 |
社会保障和就业支出 |
153.79 |
105.01 |
48.78 |
|||
|
款 |
民政管理事务 |
153.79 |
105.01 |
48.78 |
|||
|
项 |
其他民政管理事务支出 |
153.79 |
105.01 |
48.78 |
|||
表四：财政拨款收入支出决算总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏 次 |
1 |
栏 次 |
2 |
3 |
4 |
||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
151.61 |
一、一般公共服务支出 |
18 |
153.79 |
153.79 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
二、外交支出 |
19 |
||||
|
3 |
三、教育支出 |
20 |
|||||
|
4 |
四、科学技术支出 |
21 |
|||||
|
5 |
五、文化体育与传媒支出 |
22 |
|||||
|
6 |
六、社会保障和就业支出 |
23 |
|||||
|
7 |
…… |
24 |
|||||
|
8 |
…… |
25 |
|||||
|
9 |
…… |
26 |
|||||
|
10 |
…… |
27 |
|||||
|
11 |
28 |
||||||
|
本年收入合计 |
12 |
151.61 |
本年支出合计 |
29 |
153.79 |
||
|
年初财政拨款结转和结余 |
13 |
2.63 |
年末结转和结余 |
30 |
0.44 |
||
|
一般公共预算财政拨款 |
14 |
2.63 |
31 |
||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
15 |
32 |
|||||
|
16 |
33 |
||||||
|
合计 |
17 |
154.24 |
合计 |
34 |
154.24 |
||
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
||||
|
类 |
社会保障和就业支出 |
153.79 |
105.01 |
48.78 |
|
款 |
民政管理事务 |
153.79 |
105.01 |
48.78 |
|
项 |
其他民政管理事务支出 |
153.79 |
105.01 |
48.78 |
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
|
经济分类科目名称 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
105.01 |
99.16 |
5.85 |
|
工资福利支出 |
64.44 |
64.44 |
|
|
基本工资 |
22.91 |
22.91 |
|
|
津贴补贴 |
0.45 |
0.45 |
|
|
奖金 |
13.00 |
13.00 |
|
|
社会保障缴费 |
2.81 |
2.81 |
|
|
绩效工资 |
25.27 |
25.27 |
|
|
其他工资福利支出 |
|||
|
商品和服务支出 |
5.85 |
5.85 |
|
|
办公费 |
3.27 |
3.27 |
|
|
邮电费 |
|||
|
差旅费 |
0.69 |
0.69 |
|
|
维修（护）费 |
|||
|
培训费 |
|||
|
公务接待费 |
1.38 |
1.38 |
|
|
工会经费 |
0.51 |
0.51 |
|
|
其他交通费用 |
|||
|
对个人和家庭的补助 |
34.72 |
34.72 |
|
|
离休费 |
|||
|
退休费 |
30.10 |
30.10 |
|
|
住房公积金 |
4.46 |
4.46 |
|
|
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.16 |
0.16 |
|
|
…… |
|||
|
…… |
|||
|
…… |
|||
|
贷款转贷及产权参股 |
|||
|
国内贷款 |
|||
|
产权参股 |
|||
|
其他贷款转贷及产权参股支出 |
|||
|
其他支出 |
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位：万元
|
2015年度预算数 |
2015年度决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 |
合计 |
因公出国 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 |
||||
|
(境）费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
待费 |
(境）费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
待费 |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
3.20 |
1.38 |
||||||||||
|
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
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|
单位：万元 |
||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
上年结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||
|
合计 |
基本支出结转和结余 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转和结余 |
项目支出结转和结余 |
||||
|
合 计 |
||||||||||||
|
类 |
||||||||||||
|
款 |
||||||||||||
|
项 |
||||||||||||
第三部分：贵港市低收入居民家庭经济状况核对中心2015年度部门决算情况说明
一、2015年度收入支出决算总体情况
（一）收入总计154.29万元。
1．财政拨款收入151.61万元，为市本级财政当年拨付的资金。
2．其他收入0.05万元，为单位收到的基本账户的银行存款利息收入。
3．上年结转和结余2.63万元，为本单位2014年度支出预算结转结余的资金扣除财政收回的历年结转结余资金后按有关规定结转到本年度继续使用的资金。
（二）支出总计154.29万元。包括：
1．社会保障就业（类）153.79万元：主要用于其他民政管理事务支出。
2．年末结转和结余0.44万元，为本年度结转结余到以后年度按有关规定继续使用的资金。
二、2015 年度一般公共预算支出决算情况
贵港市低收入居民家庭经济状况核对中心2015年度一般公共预算支出153.79万元，其中：基本支出105.01万元，项目支出48.78万元。
三、2015年度政府性基金支出决算情况
贵港市低收入居民家庭经济状况核对中心2015年度政府性基金支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。
四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2015年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算1.38万元。具体情况如下：
（一）公务接待费支出1.38万元。
（二）我单位今年严格控制执行公务接待费的标准及次数，费用开支比年初预算标准3.2万元减少56%，与2014年度公务接待费开支相比持平。
五、其他重要事项情况说明
无。