贵港市民政局
2015年部门决算
目 录
第一部分：贵港市民政局概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：贵港市民政局2015年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：贵港市民政局2015年度部门决算情况说明
一、2015 年度收入支出决算总体情况。
二、2015 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2015 年度政府性基金支出决算情况。
四、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。
五、其他重要事项情况说明
第一部分：贵港市民政局概况
一、工作职责
1、根据国家有关方针政策和自治区民政厅的工作部署，结合我市实际情况，研究提出我市民政事业中长期规划；研究制订全市民政工作的规章制度，并负责组织实施和监督检查。
2、依法承担对社会团体、民办非企业单位的登记管理和监察责任。
3、负责优抚对象的优待、抚恤补助工作；负责退役伤残军人和国家机关工作人员的残级初评和报审工作；负责烈士褒扬工作；协助做好优抚对象和其他涉军人员信访接待和维护社会稳定工作；负责全市优抚事业单位的管理工作；承担全市拥军优属拥政爱民工作领导小组的日常工作。
4、负责全市退役士兵、复员干部、军队移交地方安置管理的离退休干部和军队无军籍退休退职职工的接收安置工作。
5、制订全市抗灾救灾工作政策落实方案，负责组织、协调全市的救灾工作，指导自然灾害救助应急体系建设，负责管理并统一发布灾情、管理、分配救灾款物并监督使用。组织、指导救灾捐赠工作；承担市人民政府抗灾救灾领导小组的日常工作。
6、健全城乡社会救助体系，负责城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助、生活无着人员救助工作。
7、指导全市城乡社区服务体系建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。
8、负责乡镇以上行政区域的设立、撤销、调整、命名、更名、政府驻地迁移、行政区域界线变更的审核报批工作；负责地名管理，组织和指导县、乡二级行政区域界线的勘定和管理工作。
9、负责全市社会福利事业和福利彩票管理工作。指导全市社会慈善、社会捐助、群众救助等社会扶助活动，促进慈善事业发展。指导老年人、孤儿和残疾人等特殊群体权益保障工作。
10、推进婚俗和殡葬改革，指导婚姻收养、殡葬、救助服务机构管理工作。
11、会同有关部门按规定做好全市社会工作，推进全市社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。
12、负责办理贵港市老龄委员会决定的事项，协助委领导处理政务和机关日常工作，指导各县市区的老龄工作。
13、承办市人民政府交办的其他事项。
二、机构设置
根据上述职责，贵港市民政局内设9个职能科室。
1、办公室。负责机关文电、会务、机要、档案、信访、政务公开、督查督办、政务协调、安全保密工作；承担民政宣传信息工作；负责机关和直属单位的人事工作和机构编制工作，做好社会工作，推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者工作。承担机关有关规范性文件的合法性审核工作；承担行政复议和行政应诉工作；开展民政法制理论研究和调研工作；负责民政法制普及宣传教育工作。
2、民间组织管理科。按照管辖权限对社会团体、民办非企业单位进行登记管理和执法监察；指导和监督全市社会团体、民办非企业单位的登记管理和执法监察工作。
3、优抚安置科。负责全市军烈属有待工作；负责全市各类优抚对象的有待、抚恤、补助和国家机关工作人员残情残疾初评和报审工作；指导光荣院和烈士纪念建筑物的管理工作。协调做好优抚对象和其他涉军人员信访接待和维护社会稳定工作；负责全市优抚事业单位的管理工作承担军队移交地方管理的离退休干部、无军籍退休退职职工的接收安置工作；承担退役士兵、复员干部、伤病残军人的接收安置工作；指导全市退役士兵职业技能培训和就业工作；指导全市军体服务机构、军供站的建设和服务管理工作。
4、拥军优属拥政爱民工作领导小组办公室。承办市双拥工作领导小组会议决定的事项，贯彻执行双拥工作政策、法规，拟订双拥工作计划、建议和措施；指导、协调各县市区双拥办公室的工作和军（警）民共建单位开展双拥共建活动；负责与双拥工作领导小组成员单位的联系、协调工作；指导各部门和驻军广泛深入开展创建双拥模范城活动，认真做好双拥来信来访接待工作；承担市双拥优属拥政爱民工作领导小组的日常事务和交办的其他事项。
5、救灾救济科。制订全市救灾减灾工作政策落实方案，负责对救灾组织的协调工作；负责自然灾害救助应急体系建设；承办全市的灾情核查、统计、上报和发布工作；承办救灾款物管理、分配及监督使用工作；会同有关方面指导、协调紧急转移安置灾民、因灾损毁民房恢复重建和灾民生活救助；承办市本级生活类救灾物资的储备工作；组织和指导救灾捐赠。
6、社会救助局。组织实施全市城乡居民最低生活保障、医疗救助和临时救助工作；承办中央财政、自治区财政和市财政社会救助投入资金监管工作；承担全市社会救助信息管理工作。
7、区域地名和基层政权建设科。指导城乡社区服务体系建设；提出加强和改进城乡基层政权建设的建议；依法指导村（居）民自治，推行村（居）务公开，推动基层民主政治建设。负责乡镇以上行政区域的设立、撤销、命名、更名、政府驻地迁移、行政区域界线变更的审核报批工作；组织和指导县、乡二级行政区域界线的勘定和管理工作；负责地名管理，承办乡级以上行政区划名称的审核报批工作。
8、社会事务福利科。协助做好老年人、孤儿和残疾人等特殊群体权益保护工作；负责指导社会福利机构建设和管理；负责养老服务工作；负责社会福利企业扶持工作；组织指导社会慈善和社会捐助工作；牵头指导全市民政系统安全生产管理工作；组织指导婚俗和殡葬改革；指导全市婚姻登记管理工作；负责全市婚姻登记信息管理工作；承办涉港澳台、华侨儿童收养登记工作；指导收养登记及收养机构管理工作；指导和协调生活无着流浪乞讨人员救助管理工作；指导婚姻、殡葬、救助服务机构管理工作。
9、规划财务科（市社会福利有奖募捐办公室）。负责民政事业费预决算、资金分配和使用监管；负责福利彩票发行管理工作；管理市本级福利彩票公益金；负责机关财务工作；负责机关及直属单位国有资产管理和审计工作；负责民政统计管理工作。
第二部分：贵港市民政局 2015年部门决算报表
|
表一：收入支出决算总表 单位：万元 |
||||
|
收 入 |
支 出 |
|||
|
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
|
一、财政拨款 |
1622.31 |
一、一般公共服务支出 |
||
|
二、事业收入 |
二、外交支出 |
|||
|
三、事业单位经营收入 |
三、教育支出 |
|||
|
四、其他收入 |
四、科学技术支出 |
|||
|
五、文化体育与传媒支出 |
||||
|
六、社会保障和就业支出 |
1380.60 |
|||
|
七、其他支出 |
633.48 |
|||
|
本年收入合计 |
1622.31 |
本年支出合计 |
2018.56 |
|
|
用事业基金弥补收支差额 |
结余分配 |
|||
|
上年结转 |
1693.86 |
年末结转与结余 |
1297.6 |
|
|
收入总计 |
3316.16 |
支出总计 |
3316.16 |
|
表二：收入决算表
单位：万元
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
1622.31 |
1622.31 |
||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
973.38 |
973.38 |
|||||||
|
20802 |
民政管理事务 |
705.36 |
705.36 |
|||||||
|
2080201 |
行政运行 |
429.13 |
429.13 |
|||||||
|
2080202 |
一般行政管理事务 |
24.64 |
24.64 |
|||||||
|
2080204 |
拥军优属 |
122.32 |
122.32 |
|||||||
|
2080205 |
老龄事务 |
21.50 |
21.50 |
|||||||
|
2080207 |
行政区划和地名管理 |
22.20 |
22.20 |
|||||||
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
85.57 |
85.57 |
|||||||
|
20808 |
抚恤 |
244.52 |
244.52 |
|||||||
|
2080802 |
伤残抚恤 |
238.75 |
238.75 |
|||||||
|
2080803 |
在乡复员、退伍军人生活补助 |
2.27 |
2.27 |
|||||||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
3.50 |
3.50 |
|||||||
|
20809 |
退役安置 |
23.50 |
23.50 |
|||||||
|
2080901 |
退役士兵安置 |
16.00 |
16.00 |
|||||||
|
2080904 |
退役士兵管理教育 |
7.50 |
7.50 |
|||||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
13.87 |
13.87 |
|||||||
|
21005 |
医疗保障 |
13.87 |
13.87 |
|||||||
|
2100504 |
优抚对象医疗补助 |
13.87 |
13.87 |
|||||||
|
229 |
其他支出 |
635.06 |
635.06 |
|||||||
|
22960 |
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |
635.06 |
635.06 |
|||||||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
626.94 |
626.94 |
|||||||
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
8.12 |
8.12 |
|||||||
表三：支出决算表
单位：万元
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
1385.08 |
537.07 |
848.01 |
||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1380.60 |
537.07 |
843.53 |
|||||
|
20802 |
民政管理事务 |
700.89 |
537.07 |
163.82 |
|||||
|
2080201 |
行政运行 |
432.19 |
432.19 |
||||||
|
2080202 |
一般行政管理事务 |
29.04 |
29.04 |
||||||
|
2080204 |
拥军优属 |
120.37 |
120.37 |
||||||
|
2080205 |
老龄事务 |
23.54 |
23.54 |
||||||
|
2080207 |
行政区划和地名管理 |
19.91 |
19.91 |
||||||
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
75.84 |
75.84 |
||||||
|
20808 |
抚恤 |
323.35 |
323.35 |
||||||
|
2080802 |
伤残抚恤 |
260.52 |
260.52 |
||||||
|
2080803 |
在乡复员、退伍军人生活补助 |
2.27 |
2.27 |
||||||
|
2080804 |
优抚事业单位支出 |
59.44 |
59.44 |
||||||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
1.12 |
1.12 |
||||||
|
20809 |
退役安置 |
31.87 |
31.87 |
||||||
|
2080901 |
退役士兵安置 |
29.96 |
29.96 |
||||||
|
2080904 |
退役士兵管理教育 |
1.91 |
1.91 |
||||||
|
20810 |
社会福利 |
324.50 |
324.50 |
||||||
|
2081002 |
老年福利 |
324.50 |
324.50 |
||||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
4.48 |
4.48 |
||||||
|
21005 |
医疗保障 |
4.48 |
4.48 |
||||||
|
2100504 |
优抚对象医疗补助 |
4.48 |
4.48 |
||||||
表四：财政拨款收入支出决算总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏 次 |
1 |
栏 次 |
2 |
3 |
4 |
||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
987.25 |
一、一般公共服务支出 |
18 |
|||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
635.06 |
二、外交支出 |
19 |
|||
|
3 |
三、教育支出 |
20 |
|||||
|
4 |
四、科学技术支出 |
21 |
|||||
|
5 |
五、文化体育与传媒支出 |
22 |
|||||
|
6 |
六、社会保障和就业支出 |
23 |
0.14 |
0.14 |
|||
|
7 |
七、其他支出 |
24 |
0.06 |
0.06 |
|||
|
11 |
28 |
||||||
|
本年收入合计 |
12 |
1622.31 |
本年支出合计 |
29 |
2018.57 |
||
|
年初财政拨款结转和结余 |
13 |
1693.67 |
年末结转和结余 |
30 |
1297.41 |
||
|
一般公共预算财政拨款 |
14 |
1681.02 |
31 |
||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
15 |
12.65 |
32 |
||||
|
16 |
33 |
||||||
|
合计 |
17 |
3315.98 |
合计 |
34 |
3315.98 |
||
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
1385.08 |
537.07 |
848.01 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1380.60 |
537.07 |
843.53 |
|||
|
20802 |
民政管理事务 |
700.89 |
537.07 |
163.82 |
|||
|
2080201 |
行政运行 |
432.19 |
432.19 |
||||
|
2080202 |
一般行政管理事务 |
29.04 |
29.04 |
||||
|
2080204 |
拥军优属 |
120.37 |
120.37 |
||||
|
2080205 |
老龄事务 |
23.54 |
23.54 |
||||
|
2080207 |
行政区划和地名管理 |
19.91 |
19.91 |
||||
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
75.84 |
75.84 |
||||
|
20808 |
抚恤 |
323.35 |
323.35 |
||||
|
2080802 |
伤残抚恤 |
260.52 |
260.52 |
||||
|
2080803 |
在乡复员、退伍军人生活补助 |
2.27 |
2.27 |
||||
|
2080804 |
优抚事业单位支出 |
59.44 |
59.44 |
||||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
1.12 |
1.12 |
||||
|
20809 |
退役安置 |
31.87 |
31.87 |
||||
|
2080901 |
退役士兵安置 |
29.96 |
29.96 |
||||
|
2080904 |
退役士兵管理教育 |
1.91 |
1.91 |
||||
|
20810 |
社会福利 |
324.50 |
324.50 |
||||
|
2081002 |
老年福利 |
324.50 |
324.50 |
||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
4.48 |
4.48 |
||||
|
21005 |
医疗保障 |
4.48 |
4.48 |
||||
|
2100504 |
优抚对象医疗补助 |
4.48 |
4.48 |
||||
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
|
经济分类科目名称 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
537.06 |
431.39 |
105.67 |
|
工资福利支出 |
302.88 |
302.88 |
|
|
基本工资 |
95.93 |
95.93 |
|
|
津贴补贴 |
93.47 |
93.47 |
|
|
奖金 |
62.35 |
62.35 |
|
|
社会保障缴费 |
6.19 |
6.19 |
|
|
其他工资福利支出 |
44.95 |
44.95 |
|
|
商品和服务支出 |
99.57 |
99.57 |
|
|
办公费 |
12.85 |
12.85 |
|
|
手续费 |
0.11 |
0.11 |
|
|
水费 |
0.82 |
0.82 |
|
|
电费 |
4.57 |
4.57 |
|
|
差旅费 |
18.35 |
18.35 |
|
|
邮电费 |
13.13 |
13.13 |
|
|
工会经费 |
3.1 |
3.1 |
|
|
会议费 |
1.44 |
1.44 |
|
|
维修（护）费 |
1.13 |
1.13 |
|
|
培训费 |
14.31 |
14.31 |
|
|
公务接待费 |
3.29 |
3.29 |
|
|
公务用车运行维护费 |
12.23 |
12.23 |
|
|
其他商品和服务支出 |
14.22 |
14.22 |
|
|
对个人和家庭的补助 |
128.51 |
128.51 |
|
|
退休费 |
93.59 |
93.59 |
|
|
抚恤金 |
12.75 |
12.75 |
|
|
生活补助 |
4.33 |
4.33 |
|
|
住房公积金 |
17.19 |
17.19 |
|
|
购房补贴 |
|||
|
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.66 |
0.66 |
|
|
其他资本性支出 |
6.1 |
6.1 |
|
|
办公设备购置 |
6.1 |
6.1 |
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位：万元
|
2015年度预算数 |
2015年度决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 |
合计 |
因公出国 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 |
||||
|
(境）费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
待费 |
(境）费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
待费 |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
19.56 |
14.56 |
5 |
15.52 |
12.23 |
3.29 |
||||||
|
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||||||
|
单位：万元 |
|||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
上年结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||
|
合计 |
基本支出结转和结余 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转和结余 |
项目支出结转和结余 |
|||||
|
合 计 |
12.65 |
12.65 |
635.06 |
633.49 |
633.49 |
14.23 |
14.23 |
||||||
|
229 |
其他支出 |
12.65 |
12.65 |
635.06 |
633.49 |
633.49 |
14.23 |
14.23 |
|||||
|
22960 |
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |
12.65 |
12.65 |
635.06 |
633.49 |
633.49 |
14.23 |
14.23 |
|||||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
12.65 |
12.65 |
626.94 |
626.94 |
626.94 |
12.65 |
12.65 |
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2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
8.12 |
6.55 |
6.55 |
1.58 |
1.58 |
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第三部分：贵港市民政局2015年度部门决算情况说明
一、2015年度收入支出决算总体情况
（一）收入总计 1622.31万元。
财政拨款收入1622.31万元，为贵港市本级财政当年拨付的资金。
（二）支出总计2018.57万元。包括：
1．社会保障和就业（类）1380.6万元：主要用于民政管理事务、抚恤、退役安置等支出。
2．医疗卫生与计划生育支出4.48万元：主要用于优抚对象医疗补助的支出。
3．其他支出633.49万元，主要用于老年公寓等项目支出。
4．年末结转和结余1297.6万元，主要包括财政拨款基本支出结转和结余18.35万元，项目支出结转和结余1279.25万元。
二、2015 年度一般公共预算支出决算情况
贵港市民政局2015年度一般公共预算支出1385.08万元，其中：基本支出 537.07万元，项目支出848.01万元。
（一）社会保障和就业（类）
1.民政管理事务支出700.89万元，主要包括行政运行、一般行政管理事务、 拥军优属、老龄事务、行政区划和地名管理、其他民政管理事务等支出。
2.抚恤支出323.35万元，主要用于伤残抚恤、在乡复员、退伍军人生活补助、优抚事业单位支出、其他优抚支出等
3.退役安置支出31.87万元，主要包括退役士兵安置及退役士兵管理教育支出。
4.社会福利支出324.5万元，主要用于老年公寓及老年人活动中心项目建设。
二、医疗卫生与计划生育支出4.48万元：主要用于优抚对象医疗补助的支出。
三、2015年度政府性基金支出决算情况
贵港市民政局2015年度政府性基金支出635.06万元，其中：基本支出0万元，项目支出635.06万元。
用于社会福利的彩票公益金支出626.94万元，用于体育事业的彩票公益金支出8.12万元。
四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2015年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算12.23万元；公务接待费支出决算3.29 万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元。
（二）公务用车购置及运行费支出12.23万元。其中：
公务用车购置支出0万元。
公务用车运行支出12.23万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展民政业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年民政局财政拨款的公务用车保有量为5辆，全年运行费支出12.23万元，平均每辆2.4万元。
（三）公务接待费支出3.29万元。
（四）“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比都有减少，主要原因是贯彻中央厉行节约的原则，2015年公务用车使用次数少。
五、其他重要事项情况说明
(一) 机关运行经费支出情况说明。
2015年本部门机关运行经费支出537.07万元（与部门决算中行政单位和实行公务员管理的事业单位一般公共预算基本支出中公用经费之和保持一致），比2014年减少45.83万元，降低7.8%。主要原因是：贯彻中央八项规定，节约高效完成工作，降低行政成本。
（二）国有资产占用情况说明。
截至2015年12月31日，本部门共有车辆5辆，用于一般公务用车。