广西壮族自治区
贵港市军队离休退休干部休养所
2015年部门决算
目录
第一部分：贵港市军队离休退休干部休养所概况
一、主要职能
第二部分：贵港市军队离休退休干部休养所
2015年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：贵港市军队离休退休干部休养所
2015年度部门决算情况说明
一、2015 年度收入支出决算总体情况。
二、2015 年度一般公共预算支出决算情况。
三、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。
四、其他重要事项情况说明。
第一部分：贵港市军队离休退休干部休养所概况
一、主要职能
贵港市军休所是管理和服务军队移交政府安置离退休人员的参照公务员管理的事业单位。主要任务为：按照国家有关政策规定，落实军休干部政治待遇、生活待遇，维护军休干部合法权益，实现军休干部“老有所养、老有所医、老有所教、老有所学、老有所为、老有所乐”目标。
第二部分：贵港市军队离休退休干部休养所
2015年部门决算报表
《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告（即列出空表并附说明）。
|
表一：收入支出决算总表 单位：万元 |
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收 入 |
支 出 |
|||
|
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
|
一、财政拨款 |
493.93 |
一、一般公共服务支出 |
||
|
二、事业收入 |
二、外交支出 |
|||
|
三、事业单位经营收入 |
三、教育支出 |
|||
|
四、其他收入 |
35.66 |
四、科学技术支出 |
||
|
五、文化体育与传媒支出 |
||||
|
…… |
||||
|
八、社会保障和就业支出 |
450.6 |
|||
|
本年收入合计 |
529.59 |
本年支出合计 |
450.6 |
|
|
用事业基金弥补收支差额 |
结余分配 |
|||
|
上年结转 |
177.53 |
年末结转与结余 |
256.52 |
|
|
收入总计 |
707.12 |
支出总计 |
707.12 |
|
表二：收入决算表
单位：万元
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合计 |
529.59 |
493.93 |
36.65 |
|||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
529.59 |
493.93 |
36.65 |
||||
|
20809 |
退役安置 |
529.59 |
493.93 |
36.65 |
||||
|
2080902 |
军队移交政府的离退休人员安置 |
329.09 |
295.5 |
33.59 |
||||
|
2080903 |
军队移交政府离退休干部管理机构 |
200.5 |
198.43 |
2.07 |
||||
表三：支出决算表
单位：万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
450.6 |
450.6 |
|||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
450.6 |
450.6 |
||||
|
20809 |
退役安置 |
450.6 |
450.6 |
||||
|
2080902 |
军队移交政府的离退休人员安置 |
237.71 |
237.71 |
||||
|
2080903 |
军队移交政府离退休干部管理机构 |
212.89 |
212.89 |
||||
表四：财政拨款收入支出决算总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏 次 |
1 |
栏 次 |
2 |
3 |
4 |
||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
493.93 |
一、一般公共服务支出 |
18 |
|||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
二、外交支出 |
19 |
||||
|
3 |
三、教育支出 |
20 |
|||||
|
4 |
四、科学技术支出 |
21 |
|||||
|
5 |
五、文化体育与传媒支出 |
22 |
|||||
|
6 |
六、社会保障和就业支出 |
23 |
|||||
|
7 |
…… |
24 |
|||||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
25 |
426.17 |
426.17 |
|||
|
9 |
…… |
26 |
|||||
|
10 |
…… |
27 |
|||||
|
11 |
28 |
||||||
|
本年收入合计 |
12 |
493.93 |
本年支出合计 |
29 |
426.17 |
||
|
年初财政拨款结转和结余 |
13 |
年末结转和结余 |
30 |
67.76 |
|||
|
一般公共预算财政拨款 |
14 |
493.93 |
31 |
||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
15 |
32 |
|||||
|
16 |
33 |
||||||
|
合计 |
17 |
493.93 |
合计 |
34 |
493.93 |
||
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
426.17 |
426.17 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
426.17 |
426.17 |
|
|
20809 |
退役安置 |
426.17 |
426.17 |
|
|
2080902 |
军队移交政府的离退休人员安置 |
215.23 |
215.23 |
|
|
2080903 |
军队移交政府离退休干部管理机构 |
210.94 |
210.94 |
|
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
|
经济分类科目名称 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
426.17 |
418.13 |
8.04 |
|
工资福利支出 |
28.59 |
||
|
基本工资 |
5.92 |
||
|
津贴补贴 |
7.67 |
||
|
奖金 |
5.57 |
||
|
社会保障缴费 |
8.02 |
||
|
绩效工资 |
|||
|
其他工资福利支出 |
1.41 |
||
|
…… |
|||
|
商品和服务支出 |
8.04 |
||
|
办公费 |
0.9 |
||
|
邮电费 |
0.44 |
||
|
水费 |
0.02 |
||
|
差旅费 |
0.84 |
||
|
维修（护）费 |
0.95 |
||
|
培训费 |
0.01 |
||
|
公务接待费 |
0.07 |
||
|
劳务费 |
1.66 |
||
|
工会经费 |
0.29 |
||
|
公务用车运行维护费 |
1.36 |
||
|
其他商品和服务支出 |
|||
|
…… |
|||
|
对个人和家庭的补助 |
389.54 |
||
|
退休费 |
357.43 |
||
|
抚恤金 |
11.46 |
||
|
生活补助 |
9.61 |
||
|
医疗费 |
0.36 |
||
|
住房公积金 |
1.46 |
||
|
其他对个人和家庭的补助支出 |
9.22 |
||
|
贷款转贷及产权参股 |
|||
|
国内贷款 |
|||
|
产权参股 |
|||
|
其他贷款转贷及产权参股支出 |
|||
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其他支出 |
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位：万元
|
2015年度预算数 |
2015年度决算数 |
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|
合计 |
因公出国 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 |
合计 |
因公出国 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 |
||||
|
(境）费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
待费 |
(境）费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
待费 |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
3.61 |
3.28 |
0.33 |
1.43 |
1.36 |
0.07 |
||||||
|
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
||||||||||||
|
单位：万元 |
||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
上年结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||
|
合计 |
基本支出结转和结余 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转和结余 |
项目支出结转和结余 |
||||
|
合 计 |
||||||||||||
|
类 |
||||||||||||
|
款 |
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|
项 |
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第三部分：贵港市军队离休退休干部休养所
2015年度部门决算情况说明
一、2015年度收入支出决算总体情况
（一）收入总计 707.12万元。
1．财政拨款收入493.93万元，为贵港市本级财政当年拨付的资金。
2．其他收入 35.66万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如：自治区民政下拨军休提资经费和贵港市政府下拨军休春节、八一慰问金。
3．上年结转和结余177.53万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括其他收入的结转和结余。
（二）支出总计707.12万元。包括：
1．社会保障和就业（类）450.6万元：主要用于军队移交政府安置的离退休人员退休费、津补贴及离退休人员管理机构的经费支出。
2．年末结转和结余256.52万元，为本年度或以前年度
预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括其他收入的结转和结余。
二、2015 年度一般公共预算支出决算情况
贵港市军队离休退休干部休养所2015年度一般公共预算支出426.17万元，其中：基本支出426.17万元。主要用于：军队移交政府安置的离退休人员退休费、津补贴等基本支出，以及管理机构工作人员和军休活动经费支出。
三、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2015年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中，公务用车运行费支出决算1.36万元；公务接待费支出决算0.07万元。具体情况如下：
（一）公务用车运行费支出1.36万元。其中：
2015年，贵港市军队离休退休干部休养所开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，全年运行费支出1.36万元。主要用于市内因公出行以及军休活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
（二）公务接待费支出0.07万元。
（三）“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比都有减少，主要原因是2015年军休人员开展支出活动减少，公务用车使用次数少。
五、其他重要事项情况说明
（一）政府采购支出情况说明。
2015年本部门政府采购支出总额1.11万元，其中：政府采购货物支出1.11万元。
（二）国有资产占用情况说明。
截至2015年12月31日，本单位有车辆1辆，为军休活动服务用车。