第一部分：（厅、局、办）概况
一、主要职能
我站的主要职责是：为“因自身无力解决食宿、无亲友投靠、正在城市流浪乞讨度日的人员”提供救助，包括流浪危重病人和精神病人的医疗救治，以及流浪未成年人救助保护，主要本着“自愿求助，无偿救助”的原则，救助最困难的人，保护未成年的人，教育好逸恶劳的人，安置无家可归的人，充分发挥救助管理服务职能，向救助对象传递政府关爱，为构建社会主义和谐社会作出贡献。
二、部门决算单位构成
我站核定事业编制人数17人，实有人数15人，退休人员9人，聘用人员6人。
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表一：收入支出决算总表 单位：万元 |
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收 入 |
支 出 |
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项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
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一、财政拨款 |
322.56 |
一、一般公共服务支出 |
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二、事业收入 |
二、外交支出 |
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三、事业单位经营收入 |
三、教育支出 |
|||
|
四、其他收入 |
四、科学技术支出 |
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|
五、文化体育与传媒支出 |
||||
|
六、社会保障和就业支出 |
364.09 |
|||
|
…… |
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|
本年收入合计 |
322.56 |
本年支出合计 |
364.09 |
|
|
用事业基金弥补收支差额 |
结余分配 |
|||
|
上年结转 |
150.63 |
年末结转与结余 |
109.1 |
|
|
收入总计 |
473.19 |
支出总计 |
364.09 |
|
表二：收入决算表
单位：万元
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项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
322.56 |
322.56 |
||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
322.56 |
322.56 |
|||||||
|
20802 |
民政管理事务 |
|||||||||
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
|||||||||
|
20820 |
临时救助 |
322.56 |
322.56 |
|||||||
|
2082002 |
流浪乞讨人员救助支出 |
322.56 |
322.56 |
|||||||
表三：支出决算表
单位：万元
合计
合计
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
栏类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
364.09 |
364.09 |
||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
364.09 |
364.09 |
||||||
|
20802 |
民政管理事务 |
||||||||
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
||||||||
|
20820 |
临时救助 |
364.09 |
364.09 |
||||||
|
2082002 |
流浪乞讨人员救助支出 |
364.09 |
364.09 |
||||||
表四：财政拨款收入支出决算总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏 次 |
1 |
栏 次 |
2 |
3 |
4 |
||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
322.56 |
一、一般公共服务支出 |
18 |
|||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
二、外交支出 |
19 |
||||
|
3 |
三、教育支出 |
20 |
|||||
|
4 |
四、科学技术支出 |
21 |
|||||
|
5 |
五、文化体育与传媒支出 |
22 |
|||||
|
6 |
六、社会保障和就业支出 |
23 |
364.09 |
364.09 |
|||
|
7 |
…… |
24 |
|||||
|
8 |
…… |
25 |
|||||
|
9 |
…… |
26 |
|||||
|
10 |
27 |
||||||
|
本年收入合计 |
11 |
322.56 |
本年支出合计 |
28 |
364.09 |
||
|
年初财政拨款结转和结余 |
12 |
150.63 |
年末结转和结余 |
29 |
109.1 |
||
|
一般公共预算财政拨款 |
13 |
150.63 |
30 |
||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
14 |
31 |
|||||
|
15 |
32 |
||||||
|
合计 |
16 |
473.19 |
合计 |
33 |
364.09 |
||
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
364.09 |
364.09 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
364.09 |
364.09 |
|||
|
20802 |
民政管理事务 |
|||||
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
|||||
|
20820 |
临时救助 |
364.09 |
364.09 |
|||
|
2082002 |
流浪乞讨人员救助支出 |
364.09 |
364.09 |
|||
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
|
经济分类科目名称 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
364.09 |
150.27 |
213.82 |
|
工资福利支出 |
98.45 |
98.45 |
|
|
基本工资 |
33.18 |
33.18 |
|
|
津贴补贴 |
35.67 |
35.67 |
|
|
奖金 |
23.04 |
23.04 |
|
|
社会保障缴费 |
3.29 |
3.29 |
|
|
其他工资福利支出 |
3.28 |
3.28 |
|
|
商品和服务支出 |
30.44 |
30.44 |
|
|
办公费 |
3.99 |
3.99 |
|
|
手续费 |
0.01 |
0.01 |
|
|
差旅费 |
5.72 |
5.72 |
|
|
维修（护）费 |
0.44 |
0.44 |
|
|
培训费 |
0.05 |
0.05 |
|
|
公务接待费 |
2.3 |
2.3 |
|
|
工会经费 |
1.03 |
1.03 |
|
|
公务用车运行维护费 |
3.3 |
3.3 |
|
|
其他商品和服务支出 |
13.6 |
13.6 |
|
|
对个人和家庭的补助 |
234.64 |
51.82 |
182.82 |
|
退休费 |
41.49 |
41.49 |
|
|
生活补助 |
2.03 |
2.03 |
|
|
住房公积金 |
8.3 |
8.3 |
|
|
其他对个人和家庭的补助支出 |
182.82 |
182.82 |
|
|
其他资本性支出 |
0.56 |
0.56 |
|
|
办公设备购置 |
0.56 |
0.56 |
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位：万元
|
2015年度预算数 |
2015年度决算数 |
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|
合计 |
因公出国 (境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 待费 |
合计 |
因公出国 (境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 待费 |
||||
|
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
14.2 |
11.2 |
3 |
5.5 |
3.3 |
2.3 |
||||||
|
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
||||||||||||
|
单位：万元 |
||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
上年结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||
|
合计 |
基本支出结转和结余 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转和结余 |
项目支出结转和结余 |
||||
|
合 计 |
||||||||||||
|
类 |
||||||||||||
|
款 |
||||||||||||
|
项 |
||||||||||||
贵港市救助管理站2015年度部门决算情况说明
一、2015年度收入支出决算总体情况
（一）收入总计473.19万元。
1．财政拨款收入322.56万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。
2．上年结转和结余150.63万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（二）支出总计364.09万元。包括：
1．社会保障和就业（类）364.09万元：主要用于贵港市救助管理站人员工资、日常运转支出、离退休人员支出等基本支出及单位救助流浪乞讨人员、流浪未成年人保护工作经费。
2．年末结转和结余109.1万元，为本年度或以前年度
预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
二、2015 年度一般公共预算支出决算情况
贵港市救助管理站2015年度一般公共预算支出万元，其中：基本支出322.56万元。
社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）支出322.56万元，主要用于贵港市救助管理站人员工资、日常运转支出、离退休人员支出等基本支出及单位救助流浪乞讨人员、流浪未成年人保护工作经费。
三、2015年度政府性基金支出决算情况
贵港市救助管理站2015年度没有政府性基金收支情况。
四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2015年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算3.3万元；公务接待费支出决算2.3万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出 0 万元。
（二）公务用车购置及运行费支出3.3万元。其中：
公务用车购置支出0万元。……
公务用车运行支出3.3万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展救助业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年，贵港市救助管理站开支财政拨款的公务用车保有量为3辆，全年运行费支出3.3万元，平均每辆1.1万元。
（三）公务接待费支出2.3万元。
五、其他重要事项情况说明
(一) 机关运行经费支出情况说明。
2015年本部门机关运行经费支出167.67万元（与部门决算中行政单位和实行公务员管理的事业单位一般公共预算基本支出中公用经费之和保持一致），较2014年有明显增加，主要原因是：人员工资增加、离退休支出增加。
（二）政府采购支出情况说明。
2015年本部门政府采购支出总额44.89万元，其中：政府采购货物支出3.25万元、政府采购工程支出1.28万元、政府采购服务支出40.36万元。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2015年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，一般公务用车3辆。