贵港市军队离休退休干部休养所
2016年部门决算
目 录
第一部分：贵港市军队离休退休干部休养所概况
一、主要职能
第二部分：贵港市军队离休退休干部休养所
2015年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：贵港市军队离休退休干部休养所
2016年度部门决算情况说明
一、2016 年度收入支出决算总体情况。
二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2016 年度政府性基金支出决算情况。
四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第一部分：贵港市军队离休退休干部休养所概况
主要职能
贵港市军休所是管理和服务军队移交政府安置离退休人员的参照公务员管理的事业单位。主要任务为：按照国家有关政策规定，落实军休干部政治待遇、生活待遇，维护军休干部合法权益，实现军休干部“老有所养、老有所医、老有所教、老有所学、老有所为、老有所乐”目标。
第二部分：贵港市军队离休退休干部休养所 2016年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
单位：万元
收 入 支 出
项目 决算数 项目 决算数
一、财政拨款 644.89 一、一般公共服务支出
二、事业收入 二、外交支出
三、事业单位经营收入 三、教育支出
四、其他收入 62.96 四、科学技术支出
五、文化体育与传媒支出
六、社会保障和就业支出 579.27
……
本年收入合计 707.85 本年支出合计 579.27
用事业基金弥补收支差额 结余分配
上年结转 159.85 年末结转与结余 288.43
收入总计 867.7 支出总计 867.7
表二：收入决算表
单位：万元
项 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 707.85 644.89 62.96
208 社会保障和就业支出 707.85 644.89 62.96
20809 退役安置 707.85 644.89 62.96
2080902 军队移交政府的离退休人员安置 386.27 326.56 59.71
2080903 军队移交政府离退休干部管理机构 321.58 318.33 3.25
表三：支出决算表
单位：万元
项 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 579.27 579.27
208 社会保障和就业支出 579.27 579.27
20809 退役安置 579.27 579.27
2080902 军队移交政府的离退休人员安置 341.91 341.91
2080903 军队移交政府离退休干部管理机构 237.36 237.36
表四：财政拨款收入支出决算总表
单位：万元
收 入 支 出
项 目 行次 金额 项 目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏 次 1 栏 次 2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 644.89 一、一般公共服务支出 18
二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 19
3 三、教育支出 20
4 四、科学技术支出 21
5 五、文化体育与传媒支出 22
6 六、社会保障和就业支出 23 576.17 576.17
7 …… 24
8 …… 25
9 …… 26
10 …… 27
11 28
本年收入合计 12 644.89 本年支出合计 29 576.17
年初财政拨款结转和结余 13 145.76 年末结转和结余 30 214.48
一般公共预算财政拨款 14 145.76 31
政府性基金预算财政拨款 15 32
16 33
合计 17 790.65 合计 34 790.65
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
项 目 合计 基本支出 项目支出
科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 576.17 576.17
208 社会保障和就业支出 576.17 576.17
20809 退役安置 576.17 576.17
2080902 军队移交政府的离退休人员安置 341.91 341.91
2080903 军队移交政府离退休干部管理机构 234.26 234.26
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
经济分类科目名称 本年支出
合计 人员经费 公用经费
栏次 1 2 3
合计 579.27 570.8 8.47
工资福利支出 21.98 21.98
基本工资 6.97 6.97
津贴补贴 5.24 5.24
奖金 6.72 6.72
社会保障缴费 3.05 3.05
……
商品和服务支出 8.47 8.47
办公费 1.45 1.45
邮电费 0.43 0.43
差旅费 0.87 0.87
维修（护）费 0.07 0.07
培训费 0.01 0.01
劳务费 3.06 3.06
工会经费 0.23 0.23
其他商品和服务支出 2.35 2.35
……
对个人和家庭的补助 548.82 548.82
退休费 409.46 409.46
抚恤金 85.34 85.34
生活补助 19.82 19.82
医疗费 0.05 0.05
住房公积金 1.68 1.68
其他对个人和家庭的补助支出 32.47 32.47
……
其他支出
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位：万元
2016年度预算数 2016年度决算数
合计 因公出国
（境）费 公务用车购置及运行费 公务接
待费 合计 因公出国
（境）费 公务用车购置及运行费 公务接
待费
小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
备注：军休所2016年没有一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费收入，也没有一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算
单位：万元
项 目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 0 0 0 0 0 0
类
款
项
备注：贵港市军休所2016年没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。
第三部分：贵港市军队离休退休干部休养所
2016年度部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况
（一）收入总计867.7万元。
1.财政拨款收入644.89万元，为本级财政当年拨付的资金。
2.其他收入62.96万元，为单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。
3.上年结转和结余159.85万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（二）支出总计867.7万元。包括：
1.社会保障和就业支出（类）579.27万元：主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
2.年末结转和结余288.43万元，为本年度或以前年度
预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
二、2016 年度一般公共预算支出决算情况
贵港市军队离休退休干部休养所2016 年度一般公共预算支出576.17万元，全部为基本支出576.17万元。
其中：军队移交政府的离退休人员安置为341.91万元；
军队移交政府离退休干部管理机构234.26万元。
三、2016年度政府性基金支出决算情况
贵港市军队离休退休干部休养所无2016年度政府性基金支出。
四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出576.17万元，其中：人员经费567.7万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、退休金、抚恤金等；公用经费8.47万元，主要包括：办公费、劳务费、其他交通补贴等。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况
军队移交政府离退休干部管理机构无2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出
六、其他重要事项情况说明
（一）政府采购支出情况说明。
2016年本部门政府采购支出总额0.16万元，全部为政府采购货物支出。
（二）国有资产占用情况说明。
截至2016年12月31日，本部门无公务用车辆；无单位价值50万元以上通用设备，无100万元以上专用设备。
贵港市军用饮食供应站2016年决算公开表格.xls