贵港市低收入居民家庭经济状况核对中心
2016年部门决算
目录
第一部分：贵港市低收入居民家庭经济状况核对中心概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：贵港市低收入居民家庭经济状况核对中心2015年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：贵港市低收入居民家庭经济状况核对中心2016年度部门决算情况说明
一、2016 年度收入支出决算总体情况。
二、2016年度一般公共预算支出决算情况。
三、2016年度政府性基金支出决算情况。
四、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。
五、其他重要事项情况说明。
第一部分：贵港市低收入居民家庭经济状况核对中心概况
一、主要职能
我中心的主要职能是负责我市最低生活保障居民家庭、农村五保供养居民家庭经济状况核对工作；负责医疗救助、临时救助、住房救助、教育救助、司法救助等社会救助中低收入居民家庭经济状况核对工作。
二、部门决算单位构成
我中心是正科级财政全额拨款事业单位，隶属于市民政局，核定事业编制12名，现有在编在职人员9人，退休人员7人。
第二部分：贵港市低收入居民家庭经济状况核对中心 2016年部门决算报表
|
表一：收入支出决算总表 单位：万元 |
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收入 |
支出 |
|||
|
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
|
一、财政拨款 |
139.21 |
一、一般公共服务支出 |
||
|
二、事业收入 |
二、外交支出 |
|||
|
三、事业单位经营收入 |
三、教育支出 |
|||
|
四、其他收入 |
四、科学技术支出 |
|||
|
五、文化体育与传媒支出 |
||||
|
六、社会保障就业 |
139.40 |
|||
|
…… |
||||
|
本年收入合计 |
139.21 |
本年支出合计 |
139.40 |
|
|
用事业基金弥补收支差额 |
结余分配 |
|||
|
上年结转 |
0.44 |
年末结转与结余 |
0.25 |
|
|
收入总计 |
139.65 |
支出总计 |
139.65 |
|
表二：收入决算表
单位：万元
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合计 |
139.21 |
139.21 |
||||||
|
类 |
社会保障和就业支出 |
139.21 |
139.21 |
|||||
|
款 |
民政管理事务 |
139.21 |
139.21 |
|||||
|
项 |
其他民政管理事务支出 |
139.21 |
139.21 |
|||||
表三：支出决算表
单位：万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
139.40 |
120.29 |
19.11 |
||||
|
类 |
社会保障和就业支出 |
139.40 |
120.29 |
19.11 |
|||
|
款 |
民政管理事务 |
139.40 |
120.291 |
19.11 |
|||
|
项 |
其他民政管理事务支出 |
139.40 |
120.29 |
19.11 |
|||
表四：财政拨款收入支出决算总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏 次 |
1 |
栏 次 |
2 |
3 |
4 |
||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
139.21 |
一、一般公共服务支出 |
18 |
|||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
二、外交支出 |
19 |
||||
|
3 |
三、教育支出 |
20 |
|||||
|
4 |
四、科学技术支出 |
21 |
|||||
|
5 |
五、文化体育与传媒支出 |
22 |
|||||
|
6 |
六、社会保障和就业支出 |
23 |
139.40 |
139.40 |
|||
|
7 |
…… |
24 |
|||||
|
8 |
…… |
25 |
|||||
|
9 |
…… |
26 |
|||||
|
10 |
…… |
27 |
|||||
|
11 |
28 |
||||||
|
本年收入合计 |
12 |
139.21 |
本年支出合计 |
29 |
139.40 |
||
|
年初财政拨款结转和结余 |
13 |
0.44 |
年末结转和结余 |
30 |
0.25 |
||
|
一般公共预算财政拨款 |
14 |
0.44 |
31 |
||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
15 |
32 |
|||||
|
16 |
33 |
||||||
|
合计 |
17 |
139.65 |
合计 |
34 |
139.65 |
||
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
139.40 |
120.29 |
19.11 |
|
|
类 |
社会保障和就业支出 |
139.40 |
120.29 |
19.11 |
|
款 |
民政管理事务 |
139.40 |
120.29 |
19.11 |
|
项 |
其他民政管理事务支出 |
139.40 |
120.29 |
19.11 |
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
|
经济分类科目名称 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
120.29 |
113.81 |
6.48 |
|
工资福利支出 |
53.24 |
53.24 |
|
|
基本工资 |
25.15 |
25.15 |
|
|
津贴补贴 |
0.45 |
0.45 |
|
|
奖金 |
|||
|
社会保障缴费 |
3.34 |
3.34 |
|
|
绩效工资 |
24.30 |
24.30 |
|
|
其他工资福利支出 |
|||
|
商品和服务支出 |
6.48 |
6.48 |
|
|
办公费 |
1.29 |
1.29 |
|
|
邮电费 |
1.10 |
1.10 |
|
|
差旅费 |
2.50 |
2.50 |
|
|
维修（护）费 |
|||
|
培训费 |
|||
|
公务接待费 |
0.60 |
0.60 |
|
|
工会经费 |
0.99 |
0.99 |
|
|
其他交通费用 |
|||
|
对个人和家庭的补助 |
60.57 |
60.57 |
|
|
离休费 |
|||
|
退休费 |
31.88 |
31.88 |
|
|
住房公积金 |
5.77 |
5.77 |
|
|
奖励金 |
22.92 |
22.92 |
|
|
…… |
|||
|
…… |
|||
|
…… |
|||
|
贷款转贷及产权参股 |
|||
|
国内贷款 |
|||
|
产权参股 |
|||
|
其他贷款转贷及产权参股支出 |
|||
|
其他支出 |
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位：万元
|
2015年度预算数 |
2015年度决算数 |
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|
合计 |
因公出国 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 |
合计 |
因公出国 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 |
||||
|
(境）费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
待费 |
(境）费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
待费 |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
3.20 |
3.20 |
0.60 |
0.60 |
||||||||
|
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
||||||||||||
|
单位：万元 |
||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
上年结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||
|
合计 |
基本支出结转和结余 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转和结余 |
项目支出结转和结余 |
||||
|
合计 |
||||||||||||
|
类 |
||||||||||||
|
款 |
无 |
|||||||||||
|
项 |
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第三部分：贵港市低收入居民家庭经济状况核对中心2016年度部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况
（一）收入总计139.65万元。
1．财政拨款收入139.21万元，为市本级财政当年拨付的资金。
2．上年结转和结余0.44万元，为本单位2015年度支出预算结转结余的按有关规定结转到本年度继续使用的资金。
（二）支出总计139.65万元。包括：
1．社会保障就业（类）139.40万元：主要用于其他民政管理事务支出。
2．年末结转和结余0.25万元，为本年度结转结余到以后年度按有关规定继续使用的资金。
二、2016 年度一般公共预算支出决算情况
贵港市低收入居民家庭经济状况核对中心2016年度一般公共预算支出139.40万元，其中：基本支出120.29万元，项目支出19.11万元。
三、2016年度政府性基金支出决算情况
贵港市低收入居民家庭经济状况核对中心2016年度政府性基金支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。
四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.60万元。具体情况如下：
（一）公务接待费支出0.60万元。
（二）我单位今年严格控制执行公务接待费的标准及次数，费用开支比年初预算标准3.2万元减少81.25%，与2015年度公务接待费开支相比大幅度减少。
五、其他重要事项情况说明