贵港市民政局及其直属单位
2016年部门决算
目录
第一部分：单位概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分： 2016年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：2016年度部门决算情况说明
一、2016 年度收入支出决算总体情况。
二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2016 年度政府性基金支出决算情况。
四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第一部分：贵港市民政局概况
一、主要职能
1、根据国家有关方针政策和自治区民政厅的工作部署，结合我市实际情况，研究提出我市民政事业中长期规划；研究制订全市民政工作的规章制度，并负责组织实施和监督检查。
2、依法承担对社会团体、民办非企业单位的登记管理和监察责任。
3、负责优抚对象的优待、抚恤补助工作；负责退役伤残军人和国家机关工作人员的残级初评和报审工作；负责烈士褒扬工作；协助做好优抚对象和其他涉军人员信访接待和维护社会稳定工作；负责全市优抚事业单位的管理工作；承担全市拥军优属拥政爱民工作领导小组的日常工作。
4、负责全市退役士兵、复员干部、军队移交地方安置管理的离退休干部和军队无军籍退休退职职工的接收安置工作。
5、制订全市抗灾救灾工作政策落实方案，负责组织、协调全市的救灾工作，指导自然灾害救助应急体系建设，负责管理并统一发布灾情、管理、分配救灾款物并监督使用。组织、指导救灾捐赠工作；承担市人民政府抗灾救灾领导小组的日常工作。
6、健全城乡社会救助体系，负责城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助、生活无着人员救助工作。
7、指导全市城乡社区服务体系建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。
8、负责乡镇以上行政区域的设立、撤销、调整、命名、更名、政府驻地迁移、行政区域界线变更的审核报批工作；负责地名管理，组织和指导县、乡二级行政区域界线的勘定和管理工作。
9、负责全市社会福利事业和福利彩票管理工作。指导全市社会慈善、社会捐助、群众救助等社会扶助活动，促进慈善事业发展。指导老年人、孤儿和残疾人等特殊群体权益保障工作。
10、推进婚俗和殡葬改革，指导婚姻收养、殡葬、救助服务机构管理工作。
11、会同有关部门按规定做好全市社会工作，推进全市社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。
12、负责办理贵港市老龄委员会决定的事项，协助委领导处理政务和机关日常工作，指导各县市区的老龄工作。
13、承办市人民政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
贵港市民政局共有直属单位7个，其中：参照公务员管理事业单位3个，事业单位4个。行政单位是市民政局机关本级。参照公务员管理事业单位分别是市救助管理站、市军用饮食供应站、市军队离休退休干部休养所。事业单位分别是：市儿童福利院、市社会福利院、市殡葬管理处、市低收入居民家庭经济状况核对中心。
市民政局机关本级内设办公室、民间组织管理科、优抚安置科、拥军优属拥政爱民工作领导小组办公室、救灾救济科、社会救助局、区域地名和基层政权建设科、社会事务福利科、规划财务科（市社会福利有奖募捐办公室）共9个职能科室。
第二部分： 贵港市民政局汇总2016年部门决算报表
|
表一：收入支出决算总表 单位：万元 |
||||
|
收入 |
支出 |
|||
|
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
|
一、财政拨款 |
3954.58 |
一、一般公共服务支出 |
||
|
二、事业收入 |
1174.4 |
二、外交支出 |
||
|
三、事业单位经营收入 |
三、教育支出 |
|||
|
四、其他收入 |
62.96 |
四、科学技术支出 |
||
|
五、文化体育与传媒支出 |
||||
|
六、社会保障和就业支出 |
5271.59 |
|||
|
本年收入合计 |
5191.94 |
本年支出合计 |
5271.59 |
|
|
用事业基金弥补收支差额 |
结余分配 |
|||
|
上年结转 |
612.61 |
年末结转与结余 |
532.96 |
|
|
收入总计 |
5804.55 |
支出总计 |
5804.55 |
|
表二：收入决算表
单位：万元
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合计 |
5191.94 |
3954.58 |
0.00 |
1174.40 |
0.00 |
0.00 |
62.96 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
4217.34 |
2979.98 |
0.00 |
1174.40 |
0.00 |
0.00 |
62.96 |
|
20802 |
民政管理事务 |
1272.48 |
1272.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080201 |
行政运行 |
477.96 |
477.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080202 |
一般行政管理事务 |
68.13 |
68.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080204 |
拥军优属 |
243.20 |
243.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080205 |
老龄事务 |
23.96 |
23.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080207 |
行政区划和地名管理 |
15.30 |
15.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080209 |
部队供应 |
233.78 |
233.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
210.14 |
210.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
224.66 |
224.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
1.08 |
1.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080802 |
伤残抚恤 |
97.30 |
97.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080804 |
优抚事业单位支出 |
112.52 |
112.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080899 |
其他优抚支出 |
13.76 |
13.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20809 |
退役安置 |
715.13 |
652.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
62.96 |
|
2080901 |
退役士兵安置 |
7.28 |
7.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080902 |
军队移交政府的离退休人员安置 |
386.27 |
326.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
59.71 |
|
2080903 |
军队移交政府离退休干部管理机构 |
321.58 |
318.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.25 |
|
20810 |
社会福利 |
1704.91 |
530.51 |
0.00 |
1174.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081001 |
儿童福利 |
105.77 |
105.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081004 |
殡葬 |
1158.50 |
87.93 |
0.00 |
1070.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081005 |
社会福利事业单位 |
389.78 |
285.95 |
0.00 |
103.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081099 |
其他社会福利支出 |
50.86 |
50.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20820 |
临时救助 |
300.15 |
300.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082002 |
流浪乞讨人员救助支出 |
300.15 |
300.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
4.97 |
4.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21305 |
扶贫 |
4.97 |
4.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130502 |
一般行政管理事务 |
4.97 |
4.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
969.64 |
969.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22960 |
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |
969.64 |
969.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
969.64 |
969.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
表三：支出决算表
单位：万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
5271.59 |
2396.29 |
2875.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
4269.76 |
2391.32 |
1878.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20802 |
民政管理事务 |
1267.64 |
935.87 |
331.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080201 |
行政运行 |
468.37 |
468.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080202 |
一般行政管理事务 |
71.29 |
71.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080204 |
拥军优属 |
243.22 |
0.00 |
243.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080205 |
老龄事务 |
26.21 |
0.00 |
26.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080207 |
行政区划和地名管理 |
12.34 |
0.00 |
12.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080209 |
部队供应 |
235.67 |
204.79 |
30.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
210.53 |
191.42 |
19.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
221.25 |
0.00 |
221.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
1.08 |
0.00 |
1.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080803 |
在乡复员、退伍军人生活补助 |
99.94 |
0.00 |
99.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080804 |
优抚事业单位支出 |
106.46 |
0.00 |
106.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080899 |
其他优抚支出 |
13.76 |
0.00 |
13.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20809 |
退役安置 |
587.57 |
579.27 |
8.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080901 |
退役士兵安置 |
7.28 |
0.00 |
7.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080902 |
军队移交政府的离退休人员安置 |
341.91 |
341.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080903 |
军队移交政府离退休干部管理机构 |
237.36 |
237.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080904 |
退役士兵管理教育 |
1.02 |
0.00 |
1.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20810 |
社会福利 |
1793.81 |
663.44 |
1130.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081001 |
儿童福利 |
134.82 |
62.77 |
72.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081004 |
殡葬 |
1164.41 |
266.45 |
897.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081005 |
社会福利事业单位 |
445.89 |
334.22 |
111.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081099 |
其他社会福利支出 |
48.69 |
0.00 |
48.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20820 |
临时救助 |
399.50 |
212.74 |
186.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082002 |
流浪乞讨人员救助支出 |
399.50 |
212.74 |
186.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
0.70 |
0.00 |
0.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21005 |
医疗保障 |
0.70 |
0.00 |
0.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100504 |
优抚对象医疗补助 |
0.70 |
0.00 |
0.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
4.97 |
4.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21305 |
扶贫 |
4.97 |
4.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130502 |
一般行政管理事务 |
4.97 |
4.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
996.17 |
0.00 |
996.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22960 |
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |
996.17 |
0.00 |
996.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
996.17 |
0.00 |
996.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
表四：财政拨款收入支出决算总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏 次 |
1 |
栏 次 |
2 |
3 |
4 |
||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
2984.95 |
一、一般公共服务支出 |
18 |
|||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
969.64 |
二、外交支出 |
19 |
|||
|
3 |
三、教育支出 |
20 |
|||||
|
4 |
四、科学技术支出 |
21 |
|||||
|
5 |
五、文化体育与传媒支出 |
22 |
|||||
|
6 |
六、社会保障和就业支出 |
23 |
4087.99 |
3091.83 |
996.16 |
||
|
7 |
24 |
||||||
|
8 |
25 |
||||||
|
9 |
26 |
||||||
|
10 |
27 |
||||||
|
11 |
28 |
||||||
|
本年收入合计 |
12 |
3954.59 |
本年支出合计 |
29 |
4087.99 |
||
|
年初财政拨款结转和结余 |
13 |
572.96 |
年末结转和结余 |
30 |
439.56 |
||
|
一般公共预算财政拨款 |
14 |
546.43 |
31 |
||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
15 |
26.53 |
32 |
||||
|
合计 |
17 |
4527.55 |
合计 |
34 |
4527.55 |
||
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
3091.82 |
2046.75 |
1045.07 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
3091.82 |
2041.78 |
1044.38 |
|
20802 |
民政管理事务 |
3091.82 |
935.68 |
331.77 |
|
2080201 |
行政运行 |
3086.16 |
468.37 |
0.00 |
|
2080202 |
一般行政管理事务 |
1267.45 |
71.29 |
0.00 |
|
2080204 |
拥军优属 |
468.37 |
0.00 |
243.22 |
|
2080205 |
老龄事务 |
71.29 |
0.00 |
26.21 |
|
2080207 |
行政区划和地名管理 |
243.22 |
0.00 |
12.34 |
|
2080209 |
部队供应 |
26.21 |
204.79 |
30.88 |
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
12.34 |
191.23 |
19.11 |
|
20808 |
抚恤 |
235.67 |
0.00 |
221.25 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
210.34 |
0.00 |
1.08 |
|
2080803 |
在乡复员、退伍军人生活补助 |
221.25 |
0.00 |
99.94 |
|
2080804 |
优抚事业单位支出 |
1.08 |
0.00 |
106.46 |
|
2080805 |
义务兵优待 |
99.94 |
0.00 |
0.00 |
|
2080899 |
其他优抚支出 |
106.46 |
0.00 |
13.76 |
|
20809 |
退役安置 |
0.00 |
576.17 |
8.30 |
|
2080901 |
退役士兵安置 |
13.76 |
0.00 |
7.28 |
|
2080902 |
军队移交政府的离退休人员安置 |
584.47 |
341.91 |
0.00 |
|
2080903 |
军队移交政府离退休干部管理机构 |
7.28 |
234.26 |
0.00 |
|
2080904 |
退役士兵管理教育 |
341.91 |
0.00 |
1.02 |
|
20810 |
社会福利 |
234.26 |
317.19 |
296.31 |
|
2081001 |
儿童福利 |
1.02 |
62.77 |
72.05 |
|
2081002 |
老年福利 |
613.50 |
0.00 |
0.00 |
|
2081004 |
殡葬 |
134.82 |
2.70 |
85.23 |
|
2081005 |
社会福利事业单位 |
0.00 |
251.72 |
90.34 |
|
2081099 |
其他社会福利支出 |
87.93 |
0.00 |
48.69 |
|
20820 |
临时救助 |
342.06 |
212.74 |
186.75 |
|
2082002 |
流浪乞讨人员救助支出 |
48.69 |
212.74 |
186.75 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
399.50 |
0.00 |
0.70 |
|
21005 |
医疗保障 |
399.50 |
0.00 |
0.70 |
|
2100504 |
优抚对象医疗补助 |
0.70 |
0.00 |
0.70 |
|
213 |
农林水支出 |
0.70 |
4.97 |
0.00 |
|
21305 |
扶贫 |
0.70 |
4.97 |
0.00 |
|
2130502 |
一般行政管理事务 |
4.97 |
4.97 |
0.00 |
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
|
经济分类科目名称 |
本年支出 合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
2046.75 |
1814.53 |
232.22 |
|
工资福利支出 |
673.55 |
673.55 |
|
|
基本工资 |
281.78 |
281.78 |
|
|
津贴补贴 |
178.94 |
178.94 |
|
|
奖金 |
31.21 |
31.21 |
|
|
其他社会保障缴费 |
39.89 |
39.89 |
|
|
伙食补助费 |
0.49 |
0.49 |
|
|
绩效工资 |
91.61 |
91.61 |
|
|
其他工资福利支出 |
49.63 |
49.63 |
|
|
商品和服务支出 |
228.92 |
228.92 |
|
|
办公费 |
47.61 |
47.61 |
|
|
印刷费 |
5.23 |
5.23 |
|
|
咨询费 |
1 |
1 |
|
|
手续费 |
0.16 |
0.16 |
|
|
水费 |
0.39 |
0.39 |
|
|
电费 |
2.6 |
2.6 |
|
|
邮电费 |
14.48 |
14.48 |
|
|
差旅费 |
32.87 |
32.87 |
|
|
维修（护）费 |
2.95 |
2.95 |
|
|
会议费 |
1.63 |
1.63 |
|
|
培训费 |
24.72 |
24.72 |
|
|
公务接待费 |
5.36 |
5.36 |
|
|
工会经费 |
9.93 |
9.93 |
|
|
福利费 |
0.27 |
0.27 |
|
|
劳务费 |
3.06 |
3.06 |
|
|
委托劳务费 |
7 |
7 |
|
|
公务用车运行维护费 |
3.29 |
3.29 |
|
|
其他交通费用 |
49.65 |
49.65 |
|
|
其他商品和服务支出 |
16.72 |
16.72 |
|
|
对个人和家庭的补助 |
1140.98 |
1140.98 |
|
|
退休费 |
704.82 |
704.82 |
|
|
抚恤金 |
95.01 |
95.01 |
|
|
生活补助 |
25.48 |
25.48 |
|
|
医疗费 |
0.05 |
0.05 |
|
|
奖励金 |
187.57 |
187.57 |
|
|
住房公积金 |
64.66 |
64.66 |
|
|
其他对个人和家庭的补助支出 |
63.39 |
63.39 |
|
|
其他资本性支出 |
3.3 |
3.3 |
|
|
办公设备购置 |
3.3 |
3.3 |
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位：万元
|
2016年度预算数 |
2016年度决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国 （境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 待费 |
合计 |
因公出国 （境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 待费 |
||||
|
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
31.6 |
18.5 |
18.5 |
13.1 |
21.11 |
15.75 |
15.75 |
5.36 |
||||
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算
单位：万元
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
|
合计 |
26.53 |
969.64 |
996.17 |
0.00 |
996.17 |
0.004 |
||
|
229 |
其他支出 |
26.53 |
969.64 |
996.17 |
0.00 |
996.17 |
0.004 |
|
|
22960 |
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |
26.53 |
969.64 |
996.17 |
0.00 |
996.17 |
0.004 |
|
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
26.53 |
969.64 |
996.17 |
0.00 |
996.17 |
0.004 |
|
第三部分：贵港市民政局汇总2016年度部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况
（一）收入总计5804.56万元。
1.财政拨款收入3954.59元，为本级财政当年拨付的资金。
2.事业收入1174.4万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。
3.其他收入62.96万元，为“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
4.上年结转和结余177.91万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（二）支出总计5804.56万元。
1.社会保障和就业支出（类）5271.59万元：主要用于民政管理事务、抚恤、退役安置等支出。
2.年末结转和结余532.97万元，为本年度或以前年度
预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
二、2016 年度一般公共预算支出决算情况
2016 年度一般公共预算支出 3091.82万元，其中：基本支出2046.75万元，项目支出1045.07万元。
（一）社会保障和就业（类）
1.民政管理事务支出3086.16万元，主要包括行政运行、一般行政管理事务、拥军优属、老龄事务、行政区划和地名管理、其他民政管理事务等支出；
2.抚恤支出210.346万元，主要用于伤残抚恤、在乡复员、退伍军人生活补助、优抚事业单位支出、其他优抚支出等；
3.退役安置支出584.47万元，主要包括退役士兵安置及退役士兵管理教育支出、军队移交政府的离退休人员安置等支出；
4.社会福利支出613.5万元，主要用于殡葬服务支出、儿童福利等支出；
5.临时救助支出399.5万元，主要用于流浪乞讨人员救助支出。
（二）医疗卫生与计划生育支出0.7万元：主要用于优抚对象医疗补助的支出。
（三）农林水支出4.97万元：主要用于驻村第一书记下乡扶贫伙食补助及差旅费支出。
三、2016年度政府性基金支出决算情况
2016年度政府性基金支出996.17万元，其中：基本支出0万元，项目支出996.17万元。
用于社会福利的彩票公益金支出996.17万元
四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出2046.75万元，其中：人员经费1814.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、退休费等；公用经费232.22万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、办公设备购置等。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况
2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算15.75万元；公务接待费支出决算5.36万元。“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比都有减少，主要原因是贯彻中央厉行节约的原则，公务接待减少。
六、其他重要事项情况说明
国有资产占用情况说明。
截至2016年12月31日，局机关无公务用车，下属单位情况如下:殡葬管理处共有车辆2辆，为一般执法执勤用车2 辆；救助管理站共有车辆3辆，为救助专用车；军用饮食供应站共有车辆1辆，为特种专业技术用车；市社会福利院共有车辆2辆，为一般公务用车。