广西壮族自治区贵港市殡葬管理处
2016年部门决算
目录
第一部分：贵港市殡葬管理处概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：贵港市殡葬管理处2016年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：贵港市殡葬管理处2016年度部门决算情况说明
一、2016 年度收入支出决算总体情况。
二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2016 年度政府性基金支出决算情况。
四、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。
五、其他重要事项情况说明。
第一部分：贵港市殡葬管理处概况
一、主要职能
我单位属财政全额拨款事业单位，主要负责我市三区的殡葬管理、殡改宣传、殡改监察等工作。下设非独立核算机构有殡葬管理处、殡葬监察支队。现有在职职工15人，其中在编在职15人；退休人员22人；遗属1人。2018年，我单位将认真贯彻执行国务院《殡葬管理条例》、《广西壮族自治区殡葬管理条例》、贵港市四届人民政府第36次常务会议审议通过的《贵港市殡葬基本服务项目免费办法》，加强殡葬管理、殡改宣传、殡改监察、殡葬惠民政策等工作，努力提高殡葬管理和殡改监察水平，力争使我市的殡葬事业取得又快又好的发展。
二、部门决算单位构成
贵港市殡葬管理处
第二部分：贵港市殡葬管理处 2016年部门决算报表
|
表一：收入支出决算总表 单位：万元 |
||||
|
收入 |
支出 |
|||
|
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
|
一、财政拨款 |
137.81 |
一、一般公共服务支出 |
||
|
二、事业收入 |
1070.57 |
二、外交支出 |
||
|
三、事业单位经营收入 |
三、教育支出 |
|||
|
四、其他收入 |
四、科学技术支出 |
|||
|
五、文化体育与传媒支出 |
||||
|
六、社会保障和就业支出 |
1214.30 |
|||
|
…… |
||||
|
本年收入合计 |
1208.38 |
本年支出合计 |
||
|
用事业基金弥补收支差额 |
结余分配 |
|||
|
上年结转 |
25.36 |
年末结转与结余 |
19.45 |
|
|
收入总计 |
1233.75 |
支出总计 |
1214.30 |
|
表二：收入决算表
单位：万元
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合计 |
1208.38 |
137.81 |
1070.57 |
|||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1158.50 |
87.92 |
1070.57 |
||||
|
20810 |
社会福利 |
1158.50 |
87.92 |
1070.57 |
||||
|
2081004 |
殡葬 |
1158.50 |
87.92 |
1070.57 |
||||
|
229 |
其他支出 |
49.88 |
49.88 |
|||||
|
22960 |
彩票公益金及其对应专项债务收入安排的支出 |
49.88 |
49.88 |
|||||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
49.88 |
49.88 |
|||||
表三：支出决算表
单位：万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
1214.30 |
266.44 |
947.85 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1214.30 |
266.44 |
897.96 |
|||
|
20810 |
社会福利 |
1164.41 |
266.44 |
897.96 |
|||
|
2081004 |
殡葬 |
1164.41 |
266.44 |
897.96 |
|||
|
229 |
其他支出 |
1164.41 |
49.88 |
||||
|
22960 |
彩票公益金及其对应专项债务收入安排的支出 |
49.88 |
49.88 |
||||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
49.88 |
49.88 |
||||
表四：财政拨款收入支出决算总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏 次 |
1 |
栏 次 |
2 |
3 |
4 |
||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
87.92 |
一、一般公共服务支出 |
18 |
|||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
49.88 |
二、外交支出 |
19 |
|||
|
3 |
三、教育支出 |
20 |
|||||
|
4 |
四、科学技术支出 |
21 |
|||||
|
5 |
五、文化体育与传媒支出 |
22 |
|||||
|
6 |
六、社会保障和就业支出 |
23 |
137.81 |
||||
|
7 |
…… |
24 |
|||||
|
8 |
…… |
25 |
|||||
|
9 |
…… |
26 |
|||||
|
10 |
…… |
27 |
|||||
|
11 |
28 |
||||||
|
本年收入合计 |
12 |
137.81 |
本年支出合计 |
29 |
137.81 |
||
|
年初财政拨款结转和结余 |
13 |
年末结转和结余 |
30 |
||||
|
一般公共预算财政拨款 |
14 |
31 |
|||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
15 |
32 |
|||||
|
16 |
33 |
||||||
|
合计 |
17 |
137.81 |
合计 |
34 |
137.81 |
||
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
87.92 |
2.69 |
85.23 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
87.92 |
2.69 |
85.23 |
|
20810 |
社会福利 |
87.92 |
2.69 |
85.23 |
|
2081004 |
殡葬 |
87.92 |
2.69 |
85.23 |
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
|
经济分类科目名称 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
2.69 |
2.69 |
|
|
工资福利支出 |
|||
|
基本工资 |
|||
|
津贴补贴 |
|||
|
…… |
|||
|
…… |
|||
|
绩效工资 |
|||
|
其他工资福利支出 |
|||
|
商品和服务支出 |
|||
|
办公费 |
|||
|
印刷费 |
|||
|
…… |
|||
|
…… |
|||
|
税金及附加费用 |
|||
|
其他商品和服务支出 |
|||
|
对个人和家庭的补助 |
|||
|
离休费 |
|||
|
退休费 |
|||
|
抚恤金 |
2.69 |
2.69 |
|
|
…… |
|||
|
购房补贴 |
|||
|
其他对个人和家庭的补助支出 |
|||
|
…… |
|||
|
…… |
|||
|
…… |
|||
|
贷款转贷及产权参股 |
|||
|
国内贷款 |
|||
|
产权参股 |
|||
|
其他贷款转贷及产权参股支出 |
|||
|
其他支出 |
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位：万元
|
2016度预算数 |
2016度决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 |
合计 |
因公出国 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 |
||||
|
(境）费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
待费 |
(境）费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
待费 |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
5.6 |
0 |
5.6 |
0 |
5.6 |
0 |
5.6 |
0 |
5.6 |
0 |
5.6 |
0 |
|
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
||||||||||||
|
单位：万元 |
||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
上年结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||
|
合计 |
基本支出结转和结余 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转和结余 |
项目支出结转和结余 |
||||
|
合计 |
49.88 |
49.88 |
49.88 |
|||||||||
|
229 |
其他支出 |
49.88 |
49.88 |
|||||||||
|
22960 |
彩票公益金及其对应专项债务收入安排的支出 |
49.88 |
49.88 |
49.88 |
||||||||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
49.88 |
49.88 |
49.88 |
||||||||
第三部分：贵港市殡葬管理处2016年度部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况
（一）收入总计1208.38万元。
1．财政拨款收入137.81万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。
2．事业收入1070.57万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。
3．上年结转和结余25.36万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（二）支出总计1214.30万元。包括：
1．社会保障和就业（类）1214.30万元：主要用于按国家规定发放的人员工资津补贴及殡葬管理方面的支出。
2．年末结转和结余19.45万元，为本年度或以前年度
预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
二、2016 年度一般公共预算支出决算情况
贵港市殡葬管理处2016年度一般公共预算支出87.92万元，其中：基本支出2.69万元，项目支出85.23万元。
三、2016年度政府性基金支出决算情况
贵港市殡葬管理处2016年度政府性基金支出49.88万元，其中：基本支出0万元，项目支出49.88万元。
四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算5.6万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：
（一）公务用车购置及运行费支出5.6万元。其中：
公务用车运行支出5.6万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年，贵港市殡葬管理处开支财政拨款的公务用车保有量为2辆，全年运行费支出5.6万元，平均每辆2.8万元。……
（二）“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比，无增减变动。
五、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明。
无
（二）政府采购支出情况说明。
2016年本部门政府采购支出总额135.11万元，为政府采购工程支出135.11万元。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2016年12月31日，本部门共有车辆2辆，为一般执法执勤用车2 辆。