贵港市儿童福利院2016年决算公开说明

         

第三部分：贵港市儿童福利院2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计71.57万元。

1．财政拨款收入62.77万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。

2．上年结转和结余8.80万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（二）支出总计71.57万元。包括：

1．一般公共服务（类）58.43万元：主要用于儿童福利支出。

2．住房保障支出（类）4.33万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

3．年末结转和结余8.81万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况

贵港市儿童福利院2016年度一般公共预算支出 62.76万元，其中：基本支出62.76万元，项目支出0万元。

三、2016年度政府性基金支出决算情况

贵港市儿童福利院2016年度政府性基金支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0万元；公务用车购置及运行费支出决算 2.79万元；公务接待费支出决算 0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排贵港市儿童福利院机关、个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出 0万元。

公务用车运行支出2.79万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年，贵港市儿童福利院财政拨款的公务用车保有量为1辆，全年运行费支出2.79万元，平均每辆2.79万元。

（三）公务接待费支出0万元。

（四）2016年市儿童福利院“三公”预算数为公务用车运行维护费2.8万元，公务接待费1万元。决算数位公务用车运行维护费2.79万元，公务接待费0元，未超过年初预算数。

五、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出7.15万元（与部门决算中行政单位和实行公务员管理的事业单位一般公共预算基本支出中公用经费之和保持一致），比2015年（增加）0.54万元，增加8%。主要原因是：增加办公设备等采购。

（二）政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额4.88万元，其中：政府采购货物支出4.88万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

贵港市儿童福利院部门2016年决算公开表格.xls