目 录
第一部分：贵港市社会福利有奖募捐委员会办公室概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：贵港市社会福利有奖募捐委员会办公室2020年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：贵港市社会福利有奖募捐委员会办公室2020年度部门决算情况说明
一、2020 年度收入支出决算总体情况。
二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2020 年度政府性基金支出决算情况。
五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
第四部分：名词解释
第一部分：贵港市社会福利有奖募捐委员会办公室概况
一、主要职能
1.负责本行政区域福利彩票销售；
2.负责实施本行政区域福利彩票的销售系统数据管理、资金归集结算、销售渠道、兑奖；
3.负责组织实施本行政区域福利彩票的形象建设、彩票代销、营销宣传、业务培训、人才队伍建设等工作。
二、部门决算单位构成
目前，募捐办无单独的机构，是与民政局规财科合并的一个科室,无人员编制。人员组成主要为聘用人员。
第二部分：贵港市社会福利有奖募捐委员会办公室 2020年度部门决算报表
详见附件：贵港市社会福利有奖募捐委员会办公室2020年度部门决算公开附表
第三部分：贵港市社会福利有奖募捐委员会办公室2020年度部门决算情况说明
一、2020年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2020年度总收入517.41 万元，其中本年收入 379.64 万元, 较2019年度决算数增加75.04 万元，增长12.67 %。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入0万元。
2.政府性基金预算财政拨款收入379.64万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数减少75.04 万元，下降16.5%，主要原因是受疫情影响，彩票销售量减少，导致收入减少。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。
5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。
7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
8.上年结转和结余137.77万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数增加0万元，增长0 %。
（二）本部门2020年度总支出 379.64万元，其中本年支出379.64万元, 较2019年度决算数减少75.04万元，下降16.5%。支出具体情况如下：
1.其他支出（类）379.64万元：主要用于彩票销售聘用人员工资、彩民用品及宣传营销、彩票配送费等支出，较2019年度决算数减少75.04万元，下降16.5%，主要原因是受疫及视频彩票停销影响。
2.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。
3.年末结转和结余137.77万元，为以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数增加0万元，增长0%。
二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
贵港市社会福利有奖募捐委员会办公室2020 年度一般公共预算财政拨款支出0万元，较2019年度决算数增加0万元。
贵港市社会福利有奖募捐委员会办公室2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。
三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出0万元，支出具体情况如下：
（一）工资福利支出0万元，完成年初预算的0%。
（二）商品和服务支出0万元.完成年初预算的0%。
（三）对个人和家庭支出0万元，完成年初预算的0%。
四、2020年度政府性基金支出决算情况
贵港市社会福利有奖募捐委员会办公室2020年度政府性基金支出379.64万元，较2019年度决算数减少75.04万元，下降16.5 %。其中：基本支出0万元，项目支出379.64万元。
贵港市社会福利有奖募捐委员会办公室2020 年度政府性基金支出年初预算为563.5万元，支出决算为379.67万元，完成年初预算的67.37%。
（一）一般公共服务支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元.
(二）其他支出（类）年初预算为563.5万元，支出决算为379.67万元。主要用于彩票销售聘用人员工资、日常公用经费、彩票销售营销及促销活动经费等支出。
五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况
贵港市社会福利有奖募捐委员会办公室2020年度国有资本经营预算支出0万元。
贵港市社会福利有奖募捐委员会办公室2020 年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增加0万元。
（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增加0万元。
公务用车运行支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增加0万元。
（三）公务接待费支出0万元，完成年初预算的0%， 比上年增加0万元。国内公务接待批次 0次，人次0 次，国（境）外公务接待批次0 次，人次 0次。
七、其他重要事项情况说明
（一） 机关运行经费支出情况说明。
本单位无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况说明。
本单位无政府采购支出。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
本单位未开展预算绩效管理工作。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。